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                企業ISO9001質量管理體系認證審核前需要準備哪些資料?

                優勢: 頒發10w+證書
                地區: 山東各地市
                資質: 發證機構可帶標
                單價: 面議
                發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
                所在地: 山東 青島
                有效期至: 長期有效
                發布時間: 2023-12-13 10:36
                最后更新: 2023-12-13 10:36
                瀏覽次數: 190
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                發布企業資料
                詳細說明

                山東世通國際認證有限公司在接觸客戶時,經常被問到這樣一個問題,“我們公司需要準備哪些資料來應對審核?”這是讓很多企業頭疼的地方。世通國際認證來說明一下,在做ISO9001:2015質量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料,以供大家參考,各企業可以根據自己公司的實際情況再加以調整,或者咨詢世通國際認證,

                一、文件和記錄的管理:

                1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;

                2. 外來文件(質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄;

                3. 文件發放記錄(各部門都要有)

                4. 各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業、等標準;對產品質量有影響的資料等);

                5. 各部門質量記錄清單;

                6. 技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄);

                7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期;

                8. 各種質量記錄簽字要齊全;

                 

                二、管理評審:

                9. 管理評審計劃;

                10. 管理評審會議的“簽到表”;

                11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料);

                12. 管理評審報告(其中的內容見《程序文件》);

                13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。

                14. 跟蹤驗證記錄。

                三、內審方面:

                15. 年度內審計劃;

                16. 內審計劃及日程安排

                17. 內審小組長的任命書;

                18. 內審成員資格證書復印件;

                19. 首次會議記錄;

                20. 內審檢查表(記錄);

                21. 末次會議記錄;

                22. 內審報告;

                23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;

                24. 數據分析的有關記錄;

                四、銷售方面:

                25. 合同評審記錄;(訂單評審)

                26. 顧客臺帳;

                27. 顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統計分析,是否完成質量目標;

                28. 售后服務記錄;

                五、采購方面:

                29. 合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);以及對供貨的業績評價的材料;

                30. 合格供方評質量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析,廣州市信能企業管理咨詢有限公司是否完成質量目標;

                31. 采購臺賬(包括外協產品臺帳)

                32. 采購清單(應有審批手續);

                33. 合同(應經部門負責人批準);

                六、倉儲物流部門:

                34. 原材料、半成品、成品名細臺帳;

                35. 原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識);

                36. 入、出庫手續;先進先出的管理。

                七、質量檢驗部門

                37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續);

                38. 量具檢定記錄;

                39.各車間質量記錄的完整性

                40. 工具名細臺帳;

                41. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;

                八、設備管理方面:

                41. 設備清單;

                42. 檢修計劃;

                43. 設備維護保養記錄;

                44. 特殊過程設備認可記錄;

                45. 標識(包括設備標識和設備完好狀態標識);

                九、生產管理方面:

                46. 生產計劃;及生產、服務過程實現的策劃(會議)記錄;

                47. 完成生產計劃的項目清單(臺帳);

                48. 不合格品臺賬;

                49. 不合格品的處理記錄;

                50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析(合格率是否達到質量目標);

                51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等;

                52. 各部門的培訓(業務技術培訓、質量意識培訓等)計劃、記錄;

                53. 作業文件(圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場);

                54. 關鍵過程一定要有工藝規程;

                55. 現場標識(產品標識、狀態標識、設備標識);

                56. 生產現場不能出現未經檢定的量具;

                57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;

                十、產品交付:

                58. 發貨計劃;

                59. 發貨清單;

                60. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);

                61. 顧客收到貨物的記錄;

                十一、人事行政部門:

                62. 崗位人員任職要求;

                63. 各部門培訓需求;

                64. 年度培訓計劃;

                65. 培訓記錄(包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄,均應有相應的考核評價結果)

                66. 特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的、及有關證件);

                67. 檢驗員名單(經有關負責人任命,并規定職責和權限);

                十二、 安全管理方面:

                68. 安全方面的各項規章制度(有關國家、行業及本企業的法規等);

                69. 消防設備、設施清單;


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